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　　永州市審計局關(guān)于永州市2008年抗冰救災(zāi)

款物跟蹤審計結(jié)果的公告

　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十三條的規(guī)定和湖南省審計廳關(guān)于全省抗冰救災(zāi)款物跟蹤審計工作會議精神，我市審計機(jī)關(guān)自2008年5月21日至2008年6月28日對全市2008年抗冰救災(zāi)款物收支管理及災(zāi)后恢復(fù)重建支持政策的落實情況進(jìn)行了跟蹤審計。本次審計具體審計了市、縣（區(qū)）財政局、民政局、慈善會和紅十字會，實地抽查了部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，走訪調(diào)查了部分行政村和災(zāi)民。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下。

　　一、災(zāi)情和救災(zāi)工作概況

　　2008年1月11日至2月3日，我市遭受了百年不遇的冰凍災(zāi)害，全市受災(zāi)人口高達(dá)460.19萬人，因災(zāi)被困42.79萬人，飲水困難87.54萬人，緊急轉(zhuǎn)移安置37萬人，農(nóng)作物受災(zāi)面積17.94萬公頃，絕收面積8.6萬公頃，損壞房屋15.23萬間，倒塌居民住房5430戶1.9萬間，全市缺糧75.56萬人，造成直接經(jīng)濟(jì)損失113.24億元。災(zāi)情發(fā)生后，市委、市政府對抗冰救災(zāi)反應(yīng)快、部署早、措施硬，及時提出了“一抗四保”的總要求，即：抗大災(zāi)，保生命安全萬無一失、保供電有序、保主通道的暢通、保生活有序和大局穩(wěn)定。在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各級各部門集中人力物力財力搶修公共基礎(chǔ)設(shè)施、解決受災(zāi)群眾生產(chǎn)生活保障問題、維護(hù)社會大局穩(wěn)定，抗災(zāi)、救災(zāi)和災(zāi)后重建工作有力、有序、有成效。

　　二、抗冰救災(zāi)資金收支情況

　　1、抗冰救災(zāi)資金收支情況

　　截至審計日止，全市抗冰救災(zāi)資金總收入7122.24萬元，其中財政救災(zāi)資金4012.43萬元，救災(zāi)募捐資金3109.81萬元；全市抗冰救災(zāi)資金總支出5663.02萬元，救助性支出5555.69萬元，工作經(jīng)費支出107.33萬元。

　　2、中央和省級抗冰救災(zāi)資金撥付情況

　　市財政局相關(guān)賬目反映，收到省財政廳下?lián)芸?670萬元，撥付至11個縣區(qū)財政局3488萬元，兩個管理區(qū)118萬元，福田茶場29萬元，市民政局35萬元；省民政廳下?lián)苣季杩?430萬元，撥付至11個縣區(qū)民政局2347萬元，兩個定向捐贈單位65萬元，市救助站10萬元，市殯儀館8萬元。

　　3、抗冰救災(zāi)資金結(jié)余情況

　　以上抗冰救災(zāi)資金收支兩抵，結(jié)余1459.22萬元。其中：應(yīng)撥未撥的救災(zāi)款40.11萬元、應(yīng)撥未撥的募捐款1419.11萬元(其中房屋重建資金結(jié)余1279.14萬元)。

　　三、抗冰救災(zāi)募捐物資管理發(fā)放情況

　　各縣區(qū)民政局及紅十字會賬面反映，抗冰救災(zāi)期間全市各縣區(qū)募捐物資計價總收入247.23萬元，其中：省下?lián)苣季栉镔Y計價129.14萬元、市募捐物資計價105.29萬元、縣區(qū)募捐物資計價12.80萬元；各縣區(qū)募捐物資共計發(fā)放235.63萬元，物資結(jié)存11.60萬元。

　　四、審計發(fā)現(xiàn)的問題

　　（一）抗冰救災(zāi)款物撥付、發(fā)放不及時。

　　經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)，各縣區(qū)抗冰救災(zāi)資金撥付不及時1646.49萬元（其中房屋重建資金1279.14萬元）, 道縣民政局、寧遠(yuǎn)縣民政局、江華縣紅十字會等單位物資撥付不及時9.1萬元。

　　在對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村各戶走訪調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)零陵、雙牌、江華、寧遠(yuǎn)、新田、藍(lán)山等縣區(qū)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處未及時發(fā)放抗冰救災(zāi)款285.49萬元。

　　（二）抗冰救災(zāi)資金使用欠規(guī)范。

　　經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)，雙牌縣預(yù)留救災(zāi)財政資金結(jié)余25.7萬元用于一般性社會救助。市民政局以永民發(fā)〔2008〕18號《關(guān)于下?lián)苜c災(zāi)募捐資金的通知》撥市救助管理站10萬元用于救助冰災(zāi)中流落街頭和滯留在站的人員，撥永州市殯儀館8萬元用于購置發(fā)電設(shè)備（因冰災(zāi)館內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施受損，電桿倒塌，斷電停水）。零陵區(qū)民政局違規(guī)從抗冰救災(zāi)資金中列支福利工廠冰雪損失、區(qū)教育局教師住房維修、冰雪引起火災(zāi)損失2.76萬元；該區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)從抗冰救災(zāi)資金中列支冰災(zāi)受損維修、電力搶修、租鏟車、購鏟雪工具、道路維修、購碾米機(jī)組等26.25萬元。新田縣個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)將抗冰救災(zāi)資金用于救災(zāi)物資租車費、慰問金等0.92萬元。藍(lán)山縣將救災(zāi)資金9萬元分配用于敬老院建設(shè)，該縣個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)將下?lián)艿闹醒刖葹?zāi)資金用于滯留車輛及旅客開支3.67萬元。

　　（三）倒房統(tǒng)計欠準(zhǔn)確。

　　審計抽查發(fā)現(xiàn)，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的災(zāi)區(qū)倒房間數(shù)和倒房戶統(tǒng)計不準(zhǔn)確，還存在區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）無上報倒房戶名單而領(lǐng)取倒房補(bǔ)貼等現(xiàn)象，同時部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)倒房重建補(bǔ)貼沒有按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

　　（四）抗冰救災(zāi)款物發(fā)放欠規(guī)范。

　　部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些村組在分發(fā)抗冰救災(zāi)款物過程中未張榜公布、公開發(fā)放過程，個別村還存在虛報冒領(lǐng)、平均分配、向群眾收取救災(zāi)物資運費等情況。有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)以春節(jié)慰問金的方式發(fā)放救災(zāi)資金。有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦會計基礎(chǔ)工作差，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)把雪災(zāi)救濟(jì)款與春荒救濟(jì)款混合在一起發(fā)放，甚至有個別的村干部代領(lǐng)救災(zāi)款至抽查日止還未發(fā)放到災(zāi)民手中。有的村留出部分救災(zāi)款項用于維修水利設(shè)施等。

　　（五）救災(zāi)物資管理制度不夠健全。

　　部分縣區(qū)民政局未制定救災(zāi)物資相關(guān)管理制度，內(nèi)部控制制度不健全，部分物資的收發(fā)手續(xù)不全、情況不清。如采購大米沒有入庫清單，每袋大米既有15公斤的，又有25公斤的，而登記臺賬籠統(tǒng)以袋為單位，沒有分別登記，發(fā)放時也沒給鄉(xiāng)鎮(zhèn)物資清單。因此，存在救災(zāi)物資發(fā)放、結(jié)存情況不明，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)接收數(shù)與縣下?lián)軘?shù)不相符的現(xiàn)象。

　　五、整改情況

　　在現(xiàn)場審計和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查結(jié)束后，各縣區(qū)審計組及時與相關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的負(fù)責(zé)人交換了審計意見，要求相關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對上述問題立即整改。各縣區(qū)政府非常重視對問題的整改。如零陵區(qū)委、區(qū)政府專門組織區(qū)財政局、民政局、監(jiān)察局、審計局聯(lián)合對全區(qū)所有抗冰救災(zāi)資金進(jìn)行了全面審計并采取了相應(yīng)的措施，促進(jìn)救災(zāi)資金的撥付和發(fā)放。寧遠(yuǎn)縣財政局設(shè)立了抗冰救災(zāi)資金專戶，負(fù)責(zé)資金的撥付和報賬工作，并及時組織人員對安居工程和倒房重建工程進(jìn)行檢查驗收。該縣政府對縣財政局社保資金專戶2008年1月31日撥給縣政府應(yīng)急管理辦公室的抗冰救災(zāi)應(yīng)急資金50萬元、2月20日撥給永安燃料工業(yè)有限公司的冰凍期間液化氣價格補(bǔ)貼款11.8萬元，合計61.8萬元，決定調(diào)整支出渠道，在預(yù)備費中列支。對該項支出。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也果斷采取措施，加快了救災(zāi)資金的發(fā)放。

　　六、審計建議

　　1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策，做到救災(zāi)款物專款專用，對未撥付的救災(zāi)款物要盡快撥付，并及時足額發(fā)放到受災(zāi)群眾手中，確保救災(zāi)款物下放公開、公平、公正，確保救災(zāi)款物按照規(guī)定用途及時有效使用。

　　2、要對民政資金實行專人負(fù)責(zé)，專賬管理，以適應(yīng)新時期民政工作的需要。

　　3、改革現(xiàn)有的民政資金發(fā)放制度，改變以往簽名領(lǐng)款的形式，與設(shè)在農(nóng)村的金融機(jī)構(gòu)協(xié)商，由金融機(jī)構(gòu)代發(fā)民政資金。有些每年都要發(fā)放的民政款由民政所根據(jù)名單在金融機(jī)構(gòu)為每個農(nóng)民開戶，并將存折交給農(nóng)民。發(fā)放資金時將資金轉(zhuǎn)賬到金融機(jī)構(gòu)，由金融機(jī)構(gòu)按發(fā)放名冊打入農(nóng)民的存折中。這樣，既能保證民政資金的快速發(fā)放，又能確保民政資金不被挪用。

　　4、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要加強(qiáng)對各行政村救災(zāi)款物分配的監(jiān)督。建議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在發(fā)放救災(zāi)資金時先由行政村報名單，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查同意后才能發(fā)放。

　　5、建立健全民政工作制度，規(guī)范民政工作。有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政助理員變動頻繁，又都是兼職的，缺乏統(tǒng)一的培訓(xùn)，工作不夠規(guī)范。對此，民政部門應(yīng)加強(qiáng)對民政助理員的培訓(xùn)，制定統(tǒng)一的工作規(guī)程，規(guī)范民政資金發(fā)放手續(xù)，嚴(yán)格日常監(jiān)督，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作的質(zhì)量。