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一、部門(mén)主要工作職責(zé)　根據(jù)永發(fā)［2015］5號(hào)文件精神，本單位的主要工作職責(zé)是：主要承擔(dān)商務(wù)系統(tǒng)改制的相關(guān)事務(wù)及離退休人員服務(wù)工作，督促企業(yè)落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革政策；妥善處理商務(wù)系統(tǒng)各企業(yè)改革的各種遺留問(wèn)題，做好原企業(yè)職工的社會(huì)保障銜接；做好維穩(wěn)工作，處理來(lái)信來(lái)訪；完成市委、市政府交辦的其它工作。　二、2016年工作任務(wù)及目標(biāo)　

著重抓好商務(wù)系統(tǒng)各企業(yè)的維穩(wěn)工作；抓好商務(wù)系統(tǒng)企業(yè)的改制工作；抓好商務(wù)系統(tǒng)改制企業(yè)移交社區(qū)管理工作；抓好商務(wù)改制企業(yè)消防安全工作；厲行節(jié)約嚴(yán)格控制支出；認(rèn)真編制預(yù)、決算報(bào)表，如實(shí)反映各項(xiàng)收支情況。　三、部門(mén)基本情況　

1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員、車(chē)輛編制情況以及增減變動(dòng)情況：　

市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室為正處級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、改革科、國(guó)資經(jīng)營(yíng)管理科、財(cái)會(huì)內(nèi)審科、信訪維穩(wěn)科、政工科。全額撥款事業(yè)編制12人，實(shí)有在職人員12人，離休人員1人、退休人員39人，小車(chē)編制1臺(tái)，。　

2、2015年預(yù)算安排及執(zhí)行情況分析：2015年預(yù)算安排161．48萬(wàn)元（商業(yè)、物資），支出161．48萬(wàn)元（商業(yè)、物資），其中工資及福利支出95．48萬(wàn)元（其中工資30．99萬(wàn)元，津補(bǔ)貼48．22萬(wàn)元，女同志衛(wèi)生費(fèi)0．06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6．61萬(wàn)元、臨時(shí)人員工資9．6萬(wàn)元）；一般商品和服務(wù)支出66萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)10．23萬(wàn)元，水費(fèi)0．1萬(wàn)元，電費(fèi)0．2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1．0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0．1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0．67萬(wàn)元，福利費(fèi)0．14萬(wàn)元，郵電費(fèi)0．15萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0．5萬(wàn)元，其他45．91萬(wàn)元），收支平衡。　

四、2016年部門(mén)預(yù)算收支平衡情況　

1、預(yù)算收支平衡情況：2016年預(yù)算總收入128．34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款128．34萬(wàn)元（工資福利64．74元，一般商品和服務(wù)63．6萬(wàn)元）。預(yù)算總支出128．34萬(wàn)元，收支平衡。　

2、預(yù)算支出分析：2016年支出預(yù)算128．34萬(wàn)元。其中：工資及福利支出64．74萬(wàn)元（基本工資19．94萬(wàn)元，津補(bǔ)貼31．39萬(wàn)元，女同志衛(wèi)生費(fèi)0．04萬(wàn)元，獎(jiǎng)金4．61萬(wàn)元，臨時(shí)人員工資4．8萬(wàn)元，調(diào)整工資3．96萬(wàn)元）；一般商品和服務(wù)支出63．6萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)0．2萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，日常維修費(fèi)4萬(wàn)元，租賃費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1．6萬(wàn)元，福利費(fèi)2．4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1．9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出11．5萬(wàn)元。　

2016年收支平衡

市商改辦2016年收支預(yù)算總表.xls

市商改辦2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表.xls

市商改辦2016年一般公共預(yù)算基本支出表 - 副本.xls

永州市商業(yè)改制辦2016年'三公'經(jīng)費(fèi)表.xls